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创米数联IPO:创始股东团队遭洗牌,超8成营收靠一款产品支撑 | IPO速递

饶翔宇

饶翔宇

· 7月1日

小米生态链,再增一家上市公司。

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创米数联IPO:创始股东团队遭洗牌,超8成营收靠一款产品支撑 | IPO速递

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又一家小米生态链企业将登陆二级市场。

近日,上海创米数联智能科技发展股份有限公司(简称“创米数联”)提交创业板上市申请。根据招股书数据,创米数联在2019年-2021年期间,实现营业收入分别为8.75亿元、11.24亿元、15.33亿元;净利润分别为2663.43万元、-8812.91万元和6042.36万元。其中,2020年净利润受股份支付费用1.51亿元影响。

创米数联成立于2014年,主营业务为智能家居产品的研发、设计、生产和销售,小米为第四大股东,占股8.52%。此次IPO,该公司预计公开发行不超过 4,001.00 万股,占发行后总股本的比例不低于 10.002%,拟募资6.44亿元。

产品结构单一,小米关联交易占比超一半

尽管创米数联在招股书中将自己定位于“智能家居”领域, 并提供多品类的全屋智能家居产品及服务,但这家公司的核心产品实际只有“智能摄像头”。

招股书数据显示,2019年-2021年期间,来自智能摄像头产品的营收分别为7.61亿元、10.02亿元以及12.85亿元,占总营收比例分别为86.96%、 89.17%以及 83.88%。其他诸如手表、门铃、扫地机器人等智能家居产品的营收占比均不到一成。

创米数联的产品主要由委托加工的方式生产,无自建工厂。按照产品所需原材料采购方式可以分为直接采购——公司直接向原材料供应商采购;代工厂代采——都分原材料如传感器,包材,镜头,组装料,壳料等公司指定具体供应商价格和数量,由代工厂代采。

同时,作为一家小米生态链公司,创米数联的超过50%的营收,仍由与小米的关联交易贡献。

小米生态链的企业,一般采用小米模式和自有品牌模式两种销售产品。小米模式是指该企业负责小米品牌产品的整体开发、生产、供货,产品则由小米集团方的各个渠道对外进行销售;自有品牌模式则是依靠线上、线下销售,具体包括线上B2C平台模式、电商平台入仓模式、线下经销和直销模式。

招股书数据显示,创米数联主要作为小米定制智能摄像机的供应商。2019年-2021年,该公司小米模式实现的收入分别为7.79亿元、8.51亿元、9.16亿元,占主营业务收入的比例分别为89.07%、75.7%、59.8%。

与小米关联交易的占比下降,反映创米数联出对于自有品牌创米小白业务发展的重视。同时,这也是小米生态链企业发展的共同趋势,因为提升自有品牌营收占比有利于改善公司的利润表现。例如创米数联在报告期内,小米模式的毛利率分别为14.48%、17.75%及19.76%;自有品牌销售模式的毛利率分别为23.39%、18.66%及19.75%。

创始股东团队遭洗牌,6名联创仅剩1人留下

值得注意的是,在此次招股书中,创米数联花费了大幅篇章披露了创业以来复杂的股权结构变化。

2014年,创米数联由上海利龙、天津金星、杜军红、范海涛共同出资500万元设立,四名股东分别认缴出资175万元、175万元、120万元、30万元。天津金星为小米科技的全资子公司,目前持股比例为8.52%。

根据wind资料显示,上海利龙的实际控制人为杜军红,其他5名股东分别为范海涛、徐文军、汤肖迅、关亚东、邓华。但在招股书中,除邓华外其他5名股东均未出现在董事会、监事会以及高级管理人员名单内。

原来,2017年初,因创米有限(“创米数联”前身)当时的实际控制人杜军红,计划将旗下的龙旗科技申请在A股上市。于是,各股东协商后,决定将创米有限纳入龙旗科技体内实现共同上市。上海利龙、杜军红、范海涛分别以各自的原始投资成本420万元、96万元、72万元将其持有的创米有限51%股权、8%股权、6%股权全部转让。

不过,龙旗科技首发上市并未获准,上述股东则计划购回此前持有的创米有限股份,并谋求创米有限的独立发展。最终,在经过一系列资本操作以后,邓华于2018年5月取得创米有限的控制权,直接持股20%,代持上海利龙、杜军红、范海涛和员工持股平台马鞍山创能的股份,总计持股60%。

之后,经历多次外部融资,目前邓华直接持有创米数联17.99%的股权,并通过上海创楹、上海凌芯间接持有公司1.77%、0.27%的股权,合计持有20.03%股权,并担任公司董事长。脱离管理层的杜军红、范海涛、徐文军、汤肖迅、关亚东5人,则通过持有上海凌芯间接持股创米数联。

截至发行前,创米数联共有包括机构和个人在内的19名股东,共计持股90%。(本文首发钛媒体App,作者 | 饶翔宇)

本文系作者饶翔宇授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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