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Twitter财报 : 美国本土持续回暖,国际市场业务趋于饱和

摘要: Twitter2019Q1财报的关键点都在这儿了。

图片来源@视觉中国

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文|深响,作者|蔡宝汪

Twitter于4月23日盘前披露了2019年第一季度季报,财报显示,公司营业收入达到7.87亿美元,非通用准则(Non-GAAP)下净利润2.89亿美元,稀释每股收益0.37美元,均超过之前分析师预期。

图:分析师预期 来源:Seekingalpha

营收、净利润、月活用户等数据超预期的影响,Twitter股价开盘后一路大涨,并最终报收于39.77美元,涨幅15.64%。

核心数据如下:

  • 营收达到7.87亿美元,同比增长18%。其中广告收入6.79亿美元,同比增长18%;数据授权及其他收入1.07亿美元,同比增长20%。另外,Twitter的总广告互动量(ad engagements)同比增长23%,每次互动成本(Cost per engagement)同比下降4%。
  • 从地域分布来看,美国本土地区收入4.32亿元,同比增长25%;国际市场收入3.55亿元,同比增长仅11%。
  • 一季度净利润1.91亿美元,净利润率24%,稀释每股收益0.25;上年同期净利润0.61亿,净利润率9%,稀释每股收益0.08。
  • 一季度平均可货币化的日活跃用户数(mDAU)达到1.34亿,相比去年同期1.2亿增加11.7%;其中美国本土mDAU 2800万,同比增长7.7%,而国际市场mDAU 达到1.05亿,同比增长11.7%。

2019年二季度盈利指引:

营业收入在7.7亿-8.3亿美元之间,营业利润在3500万-7000万美元之间。

「营收增长强劲,数据授权收入增速放缓」

2019年第一季度总营收7.87亿美元,相比较上年同期的6.65亿美元,同比增长18.4%。

其中广告收入占比86.3%,达到6.79亿美元,而相比较去年同期的5.75亿,同比增长18.2%。另一方面,数据授权及其他收入为1.07亿美元,同比增速相比较前几个季度下降较多,为19.4%,但仍高于广告业务增速。

可以看出广告业务在Twitter的整体业务中,仍然是最核心的战略;而数据授权及其他业务在经历了过去几个季度的高速增长后,增速逐渐放缓。

从收入的地域分布来看,Twitter在美国本土及国际市场收入分布比例均衡且相对稳定。

公司第一季度来自美国本土地区的营收为4.32亿美元,同比增长25%;来自其他国际市场的营收为3.35亿美元,同比增速下降较多,仅为11.5%。

从过去几个季度国际市场以及美国本土市场的增速可以看出,Twitter国际市场业务趋于饱和,而美国本土业务则呈现持续回暖状态,增长显著。

「国际市场用户增速明显,变现率仍然有较大提升空间」

从用户数据方面,Twitter一季度日活用户(mDAU)达到1.34亿,同比增长11.7%;美国本土地区日活用户2800万,同比增长7.7%;国际市场日活用户1.05亿,同比增长11.7%。

与收入的地域分布组成不同,Twitter的活跃用户呈现出较为明显的差异。2019年Q1,公司海外日活跃用户占比高达79%,而美国本土日活跃用户占比仅为21%。

Twitter在国际市场用户明显高于美国市场的情况下,总体收入却低于美国市场收入,未来在国际市场变现率上,仍有较大提升空间。

「经营情况优异,盈利能力持续提升」

2019年一季度,公司毛利率达到66.4%,相比较之前各季度较为稳定。

非通用准则下(Non-GAAP)净利润2.89亿美元,利润率高达36.7%;Non-GAAP稀释每股收益0.37美元,远高于之前分析师预期的每股0.15美元。

在非通用准则下,Twitter第一季度调整后EBITDA为2.91亿美元,相比较去年同期的2.44亿美元增加19.3%;而调整后EBITDA Margin 36.9%,与去年同期持平。

在经营现金流方面,Twitter净经营现金流入为3.52亿美元,高于其Non-GAAP下净利润及调整后EBITDA,经营状况优异。

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深响
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